彭山区人民法院

眉山市彭山区人民法院2017年度部门决算编制说明

文章来源:办公室?发布时间:2018年10月19日?阅读:721次 【字号: 】 (双击屏幕滚动阅读)

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2017年度部门决算编制说明

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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。依法审判、执行各类刑事、民事、行政和国家赔偿案件,向眉山市彭山区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)2017年重点工作完成情况。2017年彭山法院紧紧围绕公平正义这一目标,认真履行宪法和法律赋予的职责,全面完成了以审判为中心的各项工作并取得显着成效。共受理各类案件4810件,办结4573件,结案率95.07%。强化素质,转变作风,大力加强法院队伍建设,践行宗旨,优化举措,司法公信力显着提升,为全区经济社会发展提供了优质高效的司法服务。

二、部门概况

机构人员情况:彭山法院现有编制76人,其中行政编制73人,全额事业2人,机关工勤1人;实有干警72人,其中实有行政人员69人,全额事业2人,机关工勤1人;独立核算机构1个。

机构人员当年变动情况及原因:2017年人员与2016年相比减少1人(调走1人)。

彭山法院下设全额拨款事业单位一个,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年彭山法院本年收入合计2112.79万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2102.1万元,占99.49%;其他收入10.69万元,占0.51%。

(图1:收入决算结构图)

2017年彭山法院本年支出合计2120.1万元,其中:基本支出1530.09万元,占72.17%;项目支出589.92万元,占27.83%;

(图2:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为2102.1万元,与2016年相比增加469.1万元,上升了28.73%,主要原因是2017年因案件数上升大,财政加大了法院办案辅助人员经费及办案经费的保障力度,其中含办案辅助人员经费90万元,文书档案数字化专项经费175万元。

2017年度财政拨款支出总计为2109.32万元,与2016年相比增加199.51万元,上升14.92%,主要是2017年人员调资、办案辅助人员增加15名人员经费及档案数字化项目经费支出增加等原因。

(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2109.32万元,占本年支出合计的99.49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2109.32万元,主要用于以下方面:一般公共安全支出1979.25万元,占93.83 %,社会保障和就业支出8.7万元,占0.41%;医疗卫生支出39.4万元,占1.87%;农林水支出5万元,占0.23%,资源勘探信息等支出2万元,占0.09%,住房保障支出85.66万元,占4.06%。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务公共安全支出: 支出决算为1968.56万元,完成预算98.95 %,决算数小于预算数的主要原因是部份项目经费结转下年。

2.社会保障和就业: 支出决算为8.7万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为39.4万元,完成预算100%。

4.农林水支出:支出决算为5万元,完成预算数100%。

5.资源勘探信息支出:支出决算为2万元,完成预算数100%。

6.住房保障支出:支出决算为85.66万元,完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1519.4万元,其中:

人员经费1002.82万元,主要包括:基本工资319.41万元、津贴补贴239.73万元、奖金3.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.77万元、其他工资福利支出276.34万元、生活补助0.68万元、住房公积金85.66医疗费、其他对个人和家庭的补助支出5万元等。
  公用经费425.24万元,主要包括:办公费35.58万元、水费2.24万元、电费9.52万元、邮电费13.65万元、维修(护)费115.88万元、培训费13.8万元、公务接待费7.84、万元、被装购置费12.41万元、工会经费46.32万元、福利费16万元、其他交通费25万元、其他商品和服务支出127万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为27.13万元,完成预算34.78%,决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆减少4台,运行维护费大幅下降,加之八项规定后加强公务接待管理接待费也随之大幅下降原因所致。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出经费;公务用车购置及运行维护费支出决算19.29万元,占71.10%;公务接待费支出决算7.84万元,占28.9%。

(图5:“三公”经费财政拨款支出结构)


1.因公出国(境)经费支出0万元。全年没有安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车11辆,其中:一般执法执勤用车9辆,特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出19.29万元。主要用于办案等审判执行业务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.41万元,下降4.97%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,法院机关运行经费支出739.86万元,主要用于保障法院机关运行的办公、印刷、邮电、差旅、会议费、福利费、维修维护、办公用房水电费、公务用车运行维护等支出。

(二)政府采购支出情况

2017年度,法院政府采购支出总额438万元,其中:政府采购货物支出275万元、政府采购工程支出20万元、政府采购服务支出143万元。主要用于法院开展审判业务辅助工作及完善法院物质装备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,法院现有机关审判大楼一幢,建筑面积8432平方米,人民法庭办公用房600平方米,退休老干部活动室432平方米,综合楼一幢1165平米;共有车辆11辆,其中:一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆,无100万元以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2017年,我院暂未开展预算绩效考核管理。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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公开四川省眉山市彭山区人民法院(本级).XLS

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